1
Costos por agrupación — Real vs Presupuesto
Pivote del informe. Mes = mes final del período; Acum = suma del rango. Δ negativo (gastó menos que el ppto) = favorable.
Costos Mes, Acumulado y Ppto
2
Evolución de la temporada (YTD jul→jun)
Curva acumulada Real vs Ppto y desviación mensual. El rango seleccionado aparece sombreado.
Acumulado Real vs Presupuesto
MM$Desviación mensual (Real − Ppto)
MM$3
Costo real por especie y centro de costo
Puente determinista de centro de costo (no existía en el modelo Power BI). Clic en una especie para ver sus centros de costo.
Ranking por especie
Distribución del costo
% del totalCosto Fijo vs Variable
Detalle por centro de costo
4
Presupuesto de producción y ventas
Medidas [Kgs Ppto], [Cjs Ppto], [Ingreso Exp USD], [% Exp Ppto]. Solo presupuesto — la producción real no está en la base.